汾西县人民检察院 2018 年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
我院为行政单位，主要职能是在县委和上级检察机关的领导下，依法审查批准逮捕，提起公诉，打击刑事犯罪，依法对公安机关侦查活动和人民法院审判活动实行法律监督。
二、机构设置情况
机构设置情况:根据省院内设机构指导意见，我院设立 4个内设机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合办公室。
我院编制人数 31 人，其中行政编制 23 人，事业编制 8 人，实有在职人数 51 人，其中：行政在职人数 21 人，事业在职人数 30人。
第二部分 2018 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入 883.77 万元，与 2017 年相比，收入较上年增加 135.79 万元。增长原因是增加了工作人员调标和津贴补贴及有新录用的公务员工资。
2018 年支出总计 900.71 万元。2018 年较 2017 年支出总计减少 203.39 万元，下降 18.42%。主要原因是 2018 年减少了“两房”建设资金支出。
2018 年末结转结余资金 14.96 万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 883.77 万元，其中：财政拨款收入 842.54万元，占比 95.33%；其他收入 41.23 万元，占比 4.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 900.71 万元，其中：基本支出 724.87 万元，占比 80.48%；项目支出 175.84 万元，占比 19.52%，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入 842.54 万元、支出总计 861.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入较上年增加 94.56 万元，增长12.64%，增长原因是增加了工作人员调标补发及津贴补贴。2018 年支出较上年减少 57.95 万元，下降 6.3%，原因是减少 2018 年无“两房”建设项目，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018 年度财政拨款支出 861.43 万元，占本年支出合计的95.64%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 57.95 万元，下降6.3%。主要原因是院内基础建设资金减少。其中，2018 年人员经费 531.64 万元，占比 61.72%，日常公用经费 160.4 万元，占比 18.62%，项目支出 169.39 万元，占比 19.66%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018 年我院财政拨款支出 861.43 万元，完成预算的 98.5%。其中：一般公共服务支出 4.15 万元，较上年决算增长 100%，原因是增加的国家安全赔偿支出；公共安全支出 857.28 万元，较上年减少 42 万元，降低 4.67%，原因是减少了“两房”建设资金。
2018 年财政拨款基本支出：人员经费和日常公用经费692.04 万元，基本支出较上年增加 67.02 万元，增长 10.72%，原因是增加了工作人员调标补发及津贴补贴。
2018年财政拨款项目支出：169.39 万元，较上年减少124.98万元，下降 42.46%，原因是减少“两房”建设项目。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 14.23 万元，完成预算的 88.95%，比上年增加 6.34 万元，增长 80.32%，原因是：一是 2018 年案件增多，接待及公务用车外出办案费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车运行费支出决算 12.23 万元，占比 85.95%，较上年增长58.61%。公务接待费支出决算 2 万元，占比 14.05%，比上年 0.18万元增加 1.82 万元，增长 1011.11%。具体情况如下：
2018 年度“三公”经费年初预算 14 万元，较上年预算减少 2 万元，下降 12.5%，原因是厉行节约压缩开支，2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.23 万元。比上年增加 6.34万元，增长 80.32%，原因是：2018 年案件增多，接待及公务用车外出办案费用加。其中：公务用车运行维护费 12.23 万元，较上年增加 4.52 万元，增长 58.62%，增加原因是 2018 年案件增多，车辆外出办案运行费增多。
公务接待费 2 万元，较上年增加 1.82 万元，增长 1011.11%，增长原因是接待上级检查次数增加。接待上级机关检查 11 批次，178 人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018 年本部门机关运行经费支出 160.4 万元，比 2017 年减少 32.1 万元，下降 16.67%。主要原因是：一是 2018 年有退休人员，经费减少。二是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购情况说明
2018 年度，政府采购支出总额 23.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 23.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是办案业务用车。
单价 50 万元（含）以上的通用设备 4（套），主要是检察信息化建设网络。
（四）预算绩效情况说明
2018 年度,我院 2018 年无实行绩效目标管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
2018 年我院无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
