山西省汾西县人民检察院2020年度部门预算
目 录
第一部分 概况1
一、本部门职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分 2020 年度部门预算报表 3
一、汾西县人民检察院 2020 年预算收支总表 5
二、汾西县人民检察院 2020 年预算收入总表 6
三、汾西县人民检察院 2020 年预算支出总表 6
四、汾西县人民检察院 2020 年财政拨款收支总表 7
五、汾西县人民检察院2020年一般公共预算支出预算表 7
六、汾西县人民检察院 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 8
七、汾西县人民检察院 2020 年政府性基金预算收入预算表 8
八、汾西县人民检察院 2020 年政府性基金预算支出预 算表 8
九、汾西县人民检察院 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 9
十、汾西县人民检察院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 9
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 10
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 10
二、“三公”经费增减变动原因说明 11
三、机关运行经费增减变动原因说明 11
四、政府采购情况 11
五、绩效管理情况 11
六、国有资产占有使用情况 11
七、其他说明 12
（一）政府购买服务指导性目录 12
（二） 其他 12
第四部分 名词解释 12
第一部分 概况
一、本部门职责
我院承担审查批捕、提起公诉、打击各类刑事犯罪职责；承担反贪污贿赂犯罪、渎职侵权犯罪职责；承担预防职务犯罪职责；承担诉讼监督职责及法律规定的其他职责。
二、机构设置情况
全院共有综合保障部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理部、后勤服务中心等 5 个部门。
人员编制情况：2019 年我单位编制人数 31 人，其中行政编制人数 23 人，事业编制人数 8 人。在职人数 51 人，其中：行政在职人数 21 人，事业在职人数 30 人。
第二部分 2020 年度部门预算报表
一、汾西县人民检察院部门 2020 年预算收支总表
二、汾西县人民检察院部门 2020 年预算收入总表
三、汾西县人民检察院部门 2020 年预算支出总表
四、汾西县人民检察院部门 2020 年财政拨款收支总表
五、汾西县人民检察院部门 2020 年一般公共预算支出预算表
六、汾西县人民检察院部门 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、汾西县人民检察院部门 2020 年政府性基金预算收入预算表
八、汾西县人民检察院部门 2020 年政府性基金预算支出预算表
九、汾西县人民检察院部门 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、汾西县人民检察院部门 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2020 年度部门预算情况说明
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因2020 年一般公共预算收入安排 776.09 万元，按照收支平衡的原则，2019 年支出 776.09 万元，其中：公共安全支
出 751.99 万元，卫生健康体育支出 24.1 万元。
2020 年收入较上年 743.6 万元增加 32.49 万元，较上年增长 4.37%，增长原因是增加了工作人员调标增资及新录用的公务员工资福利支出增加。
2020 年支出 776.09 万元，其中公共安全支出 751.99 万元，较上年 743.6 万元增加 8.39 万元，增长 1.13%，增长原因是增加人员工资调标。卫生健康支出较上年增加 24.1 万元，较上年增长 100%，增加原因是因经济分类科目调整，2020年行政人员与事业人员医疗保险从公共安全支出科目分离出来。
其中：基本支出 659.67 万元，项目支出 116.42 万元。
2020 年基本支出 659.67 万元，其中：工资福利支出590.21 万元，商品服务支出 57.03 万元，对个人和家庭的补助 12.43 万元。
2020 年基本支出较上年 564.81 万元增加 25.4 万元，增长了 4.5%，增长原因是增加了工作人员调标增资及离休人员离退休人员医疗补肋经费。
2019 年项目支出 10 万元，2020 年项目支出 116.42 万元，项目支出较上年 106.42 万元，增长 1064.2%，增加原因10是 2019 年只把书记员购买服务费列入项目预算，2020 年要求将案件运转经费全部列入项目）。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 6.8 万元，与 2019 年相比无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0.8 万元，与上年 相比无增减，公务用车运行维护费 6 万元，与上年相比无增减。2019 年无公务用车购置。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 57.03 万元，比 2019 年预算减少 106.16 万元，下降 65.05%,下降原因是有人员退休及上年案件经费也在基本支出列支，而本年列支项目支出了。
四、政府采购情况
2020 年无政府采购支出。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020 年我院无实行绩效目标管理的项目。
2、绩效目标情况
2020 年我院无绩效目标情况。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；截止 2019 年 12 月 31 日，我院车辆价值11152.61 万元，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 4 辆。
2、房屋情况；旧办公楼已调入到县纪委使用。
3、其他国有资产占有使用情况。
通用设备 389 件，净值 335.62 万元，专用设备 15 件，净值 3.13 万元，图书档案 175 套，净值 6.89 万元，家具用具 1696 件，净值 104.85 万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我院 2020 年无政府购买服务指导性目录
（二） 其他
我院 2020 年无其他需要的说明
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
